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正安县人民法院2017年部门决算及“三公”经费决算信息

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2018-08-01    

 

正安县人民法院2017年部门决算及“三公”经费决算信息

一、 部门主要职能

正安县人民法院是国家设在正安县的审判机关,依法独立行使审判权,指导、监督人民法庭的审判工作,对县人大及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)、审理上级人民法院指令再审的案件,审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院判决和各类申诉和申请再审,对其中却有错误的,提起再审。

(三)、依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)、针对案件审理中发现的问题提起司法建议。

(五)、加强思想政治和教育培训工作,按照权限考核、奖惩、管理法官、司法警察和其他工作人员,协同机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。

(六)、开展监察工作,加强勤政、廉政建设。

(七)、管理本院有关经费和物资装备。

(八)、管理人民法庭的各项工作,抓好人民法庭和审判法庭建设。

(九)、调查研究各项审判工作中的新情况、新问题,总结审判工作经验,探索审判工作的新路子。

(十)、在审判工作中宣传法制,教育公民自愿遵守宪法、法律和社会公德。

(十一)、承办其他应由正安县人民法院负责的工作。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

正安县人民法院

行政单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

108

104

104


32

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为28,909,780元,比上年增加8,425,364.68元,同比增长41.16%,其原因是司法体制改革,我院上划到市级财政作为市一级预算单位管理,公用经费从1.6万元/人增加到5.35万元/人及补发员额法官套改工资及干警司法改革绩效。其中:行政运行2,585.38万元,一般行政管理事务232万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出48万元,其他社会保障和就业支出1.6万元,行政单位医疗24万元。

2.2017年度支出决算总额为28,626,773.14元,比上年增加12226842.98元,同比增长74.55 %,其原因是我院案件数大幅度增加,相应办案业务支出也比上年有所增加,以及补发员额法官套改工资及干警司法改革绩效。其中:行政运行基本支出2,624.62万元,包含工资福利支出1,271.52万元,商品和服务支出1,098.51万元,对个人及家庭的补助35.54万元,其他资本性支出219.05万元(系办公设备购置支出)。项目支出238.05万元,包含商品和服务支出116.64万元,其他资本性支出121.41万元(系办公设备购置支出)。

(1)基本支出2,624.62万元,占91.69%;比上年增加1,419.16万元,同比增加117.73%,其原因是我院案件数大幅度增加,相应办案业务支出也比上年有所增加,以及补发员额法官套改工资及干警司法改革绩效。

(2)项目支出238.05万元,占8.31%;比上年减少196.48万元,同比减少45.22%,其原因是项目支出减少。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入为28,909,780元,比上年增加8,425,364.68元,同比增长41.16%,其原因是司法体制改革,我院上划到市级财政作为市一级预算单位管理,公用经费从1.6万元/人增加到5.35万元/人及补发员额法官套改工资及干警司法改革绩效。其中:行政运行2,585.38万元,一般行政管理事务232万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出48万元,其他社会保障和就业支出1.6万元,行政单位医疗24万元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算28,626,773.14元,占年初预算的99.03%,其原因是我院案件数大幅度增加,相应办案业务支出也比上年有所增加,以及补发员额法官套改工资及干警司法改革绩效。比上年增加12,226,842.98元,同比增长74.55 %,其原因是我院案件数大幅度增加,相应办案业务支出也比上年有所增加,以及补发员额法官套改工资及干警司法改革绩效。其中:

(1)基本支出26,246,223.77元,用于保障我院机关14个内设部门和5个派出人民法庭正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费13,070,643.62元,主要包括基本工资3,979,864元、津贴补贴4536897.96元、其他工资福利支出1,783,743.64元、机关事业单位养老保险缴费1,511,836.03元、离退休费202,767元、抚恤金126,510元等;公用经费13,175,580.15元,主要包括办公费5,160,175.49元、印刷费199,172元、电费112,214.51元、邮电费425,331.03元、差旅费1,045,872元、维修(护)费638,757.5元、培训费112,202元、劳务费1,049,571.35元、公务用车运行维护费912,237.32元、其他交通费用647,826元、公务接待费77,436.5元、其他商品和服务支出422,162.82元。

(2)项目支出2,380,549.37元,用于保障我院信息化建设及相关办案经费支出。具体是:非税收入成本性支出900,000元购置执行指挥中心系统,用于全省法院执行中心统一指挥和调度;大要案备用金200,000万元,用于我院办理大要案业务费用支出;案件审判费用600,000元,用于保障我院对刑事、民事、行政、非诉等案件审判活动的支出,一般行政管理事务支出680,549.37元,其中,其他资本性支出(系办公设备购置)314,163.74元,用于我院办公设备等硬件设施的购置;商品和服务支出366,385.63元,用于保障我院审判活动正常运行的辅助支出。

(3)2017年末一般公共预算财政拨款年末结转和结余7,138,396.45元,其中财政拨款基本支出(系人员经费)结转和结余6,498,836.38元,项目支出结转和结余639,560.07元。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为 0元,本年无政府性基金收入

2.2017年度支出决算总额为0元

(四)2017年机关运行经费支出说明

机关运行经费支出13,175,580.15元,主要包括办公费5,160,175.49元、印刷费199,172元、电费112,214.51元、邮电费425,331.03元、差旅费1,045,872元、维修(护)费638,757.5元、培训费112,202元、劳务费1,049,571.35元、公务用车运行维护费912,237.32元、其他交通费用647,826元、公务接待费77,436.5元、其他商品和服务支出422,162.82元。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额4,810,290.94元,占预算的16.64%。其中:货物采购类 3,998,557.7元,占预算的13.8%;工程采购类436,523.24元,占预算的1.5%;服务采购类375,210.00元,占预算的1.3%。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额39,127,103.95元,其中:流动资产11,190,998.31元,固定资产27,936,105.64元,比上年增加3,998,557.7元,系购置审判执行指挥系统及建设信息化法庭支出。

我院共有车辆17辆,其中,一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额0元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算104.76 万元,比上年减少3.28万元,降低3.18%,减少原因是我院严格控制“三公经费”支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。我院无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出97.01万元,占“三公”经费支出92.6%,比上年减少0.99万元,减少1.01%,减少原因是严格控制公务用车运行维护费支出;公务用车运行维护费97.01万元。主要用于日常公务活动所发生的燃料费、维护费、过路过桥费、保险费及驾驶员的人员开支费用等。2017年,我院开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出7.74万元,占“三公”经费支出7.98%,比上年减少3.66万元,降低32.11%,减少原因是我院严格执行中央八项规定,控制公务接待支出。其中2017年国内公务接待347批次,2,871人次,支出7.74万元,主要是外地法院组织来我院考察、学习交流和办理公务等支出。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



附件:正安县人民法院2017年部门决算公开表.xls
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